Definizione preventivo

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Breve descrizione dell'attività dell'Organizzazione:

Breve descrizione della As Is Situation relativa alla Privacy compliance:

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Profilo dell'organizzazione

Ragione sociale:

Indirizzo:

Codice fiscale / Partita IVA:

Sito/i web:

Numero di dipendenti:

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L'Organizzazione ha effettuato la mappatura dei processi?

Sono installati sistemi di geolocalizzazione?

Sono installati sistemi di videosorveglianza?

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Sedi:

Per ognuna indicare

Ubicazione:

Tipologie trattamenti:

Modalità di raccolta dati:

Condivisione con terze parti:

Esiste già un registro del trattamento dati?

Note:

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Data breach


 


Si prega di fornire una descrizione di qualunque incidente che ha coinvolto documenti di qualsiasi tipo o relativo alla sicurezza informatica e alla privacy accaduto nei precedenti 36 mesi. Gli incidenti includono qualunque accesso non autorizzato a qualunque computer, sistema informatico o database, intrusione o attacco, impossibilità d’utilizzo di qualunque computer o sistema, interruzione premeditata, corruzione, o distruzione di dati, programmi, o applicazioni, qualunque evento di cyber estorsione; o qualunque altro incidente simile ai precedenti, inclusi quelli che hanno generato una richiesta di risarcimento, azione amministrativa, o procedimento da parte di un’autorità di vigilanza.

Data:

Descrizione dell'incidente:

Modalità di reazione all'incidente:

Esiste un processo definito di gestione del data breach?

Commenti

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Sicurezza informatica

Numero di utenti del sistema informativo (indicativo):

Numero di Laptop (indicativo):

Numero di Server:

C'è un responsabile del funzionamento e della protezione del sistema informatico?

L'Organizzazione dispone di direttive o istruzioni interne per la sicurezza informatica per il personale?

I sistemi informativi utilizzati sono tutti sistemi interni all'organizzazione oppure vengono scambiate informazioni con/su sistemi esterni o di soggetti terzi?

Descrivere brevemente le misure che proteggono i sistemi informatici dell'organizzazione da intrusioni non autorizzate (es. firewall, programma antivirus, protezione mediante password):

Sono state effettuate prove anti-intrusione e, in caso affermativo quali sono stati i risultati? Si sono rese necessarie delle misure correttive che sono poi state prese?

Sono stati riscontrati incidenti relativi alla sicurezza informatica nell’ultimo anno? 

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Sicurezza fisica

C'è un responsabile della security?

Per ciascun Immobile indicare:



  • uso [esclusivo/condiviso con altri]

  • tipo [palazzina/capannone/appartamento]

  • superficie [mq]

Nelle sedi sono installati sistemi di sicurezza per la prevenzione delle intrusioni ?

L'Organizzazione fa parte delle c.d. "infrastrutture critiche"?


 


Con il termine infrastruttura critica si intende un sistema, una risorsa, un processo, un insieme, la cui distruzione, interruzione o anche parziale o momentanea indisponibilità ha l'effetto di indebolire in maniera significativa l'efficienza e il funzionamento normale di un Paese, ma anche la sicurezza e il sistema economico-finanziario e sociale, compresi gli apparati della pubblica amministrazione centrale e locale.

Numero delle unità locali (headquarter, laboratori, etc.):

Metratura di ciascuna unità:

Uso esclusivo o condiviso con terzi?

Quanti lavoratori sono presenti all’interno?

Tipologia di destinazione d’uso dei locali:

Quali dei locali trattano dati personali (sia quelli relativi agli accessi che dati personali diversi)?

Esistono già modelli di analisi dei rischi adottati dall'organizzazione?

Orario di lavoro delle unità locali:

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Si intende procedere?